Plantillas
Mapa mental de revisión de gestión
Esta plantilla se puede utilizar para definir el contenido de una revisión por la dirección (por ejemplo, ISO 9001) y también para garantizar que la información requerida esté disponible para su revisión en la reunión.
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1. Acta de la reunión anterior / Acción
1.1. Acciones cerradas
1.2. Acciones en curso
1.2.1. Estado
2. Estado de la certificación
2.1. Resultados de la última auditoría externa
2.2. Estado frente a acciones pendientes
2.3. Fecha de la próxima auditoría externa
3. Estado de los procedimientos y el manual de políticas
3.1. Resumen de cambios desde la última revisión por la dirección
3.2. Cambios pendientes / en curso
4. Auditorías internas
4.1. Estado del programa de auditoría
4.2. Resultados de las auditorías internas
4.2.1. No conformidades
4.2.1.1. Identificado
4.2.1.2. Cerrado
4.2.1.3. En curso
4.2.2. ¿Tendencias del sistema identificadas?
4.3. ¿Se requieren cambios en las prioridades de auditoría?
5. Comentarios de los clientes
5.1. Quejas
5.2. Cumplidos?
5.3. ¿Cambios en los requisitos?
5.4. ¿Sugerencias de mejora?
6. Rendimiento del proceso y conformidad del producto / servicio
6.1. ¿Los procesos siguen siendo adecuados para su propósito?
6.2. ¿Siguen siendo eficaces los indicadores clave de rendimiento?
7. Acciones preventivas y correctivas
7.1. Análisis
7.1.1. Por producto
7.1.2. Por proceso
7.1.3. Por división / departamento
7.2. ¿Comparación con el año anterior?
7.3. ¿Alguna tendencia a destacar?
8. Cambios que afectan al sistema de gestión
8.1. ¿Nuevas oportunidades comerciales?
8.2. ¿Nueva tecnología?
9. Recomendaciones para mejorar
9.1. ¿La mejora de procesos?
9.2. ¿Reducción de actividades sin valor agregado?
10. Objetivos del sistema de gestión
10.1. ¿Se requieren cambios en los objetivos del sistema de gestión?
